1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4346-169-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4346-19-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4346-19-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra S. GENERALES HSJAVIER Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Facturación RIQUELME 1131 Comuna San Javier Impuesto 1790995,86 Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINADO POR ENCARGADO DE LOGÍSTICA   5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE MARCELO Razón Social JORGE MARCELO BRAVO CARTES R.U.T. 14.561.377-9 Sucursal JORGE MARCELO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Habilitación y Reparación de las dependencias de Sala Cuna y Jardín Infantil Arcoíris de Hospital San Javier. Habilitación y Reparación de las dependencias de Sala Cuna y Jardín Infantil Arcoíris de Hospital San Javier $ 9.426.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.426.294 $ 9.426.294

Total Neto	$ 9.426.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.790.996
TOTAL OC	$ 11.217.290