1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4346-2-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Mantención y Reparación Impresoras Epson. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4346-1-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra S. GENERALES HSJAVIER Razón Social Hospital San Javier R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Javier R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Facturación RIQUELME 1131 Comuna San Javier Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inocom Razón Social David Ramirez Gonzalez R.U.T. 11.146.353-0 Sucursal Inocom Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212102 Impresoras de matriz de puntos 2 Unidad no definida Reparacion y mantencion de impresoras de la Unidad de Abastecimiento Economato Reparacion y mantencion de impresoras de la Unidad de Abastecimiento Economato $ 20.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500

Total Neto	$ 40.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 40.500

Justificación de exención de impuesto