1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4346-22-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantencion Ambulancia HKRF-95 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4346-1-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra S. GENERALES HSJAVIER Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Facturación RIQUELME 1131 Comuna San Javier Impuesto 39900 Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA PARA PAGO FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA PARA PAGO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servio automotriz jaime villar Razón Social JAIME OSVALDO VILLAR BRAVO R.U.T. 14.511.549-3 Sucursal servio automotriz jaime villar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101703 Ambulancias 1 Unidad Mantención de frenos Mantención de frenos $ 145.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000 25101703 Ambulancias 1 Pack 2 Rectificado de discos delanteros 2 Rectificado de discos delanteros $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 46171606 Sirenas 1 Pack 2 Rectificado de discos traseros 2 Rectificado de discos traseros $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.900
TOTAL OC	$ 249.900