Orden de Compra. Nº4346-25-SE24 "Mantencion correctiva de Ambulancia HK RF 96"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4346-25-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-02-2024
Nombre de la Orden de Compra Mantencion correctiva de Ambulancia HK RF 96
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4346-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra S. GENERALES HSJAVIER
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 467
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Facturación RIQUELME 1131
Comuna San Javier
Impuesto 105982
Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
enviar factura a dipresrecepcion@custodium.com enviar factura a dipresrecepcion@custodium.com 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicio Automotriz Jaime Villar
Razón Social JAIME OSVALDO VILLAR BRAVO
R.U.T. 14.511.549-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicio Automotriz Jaime Villar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121501
Aceite de motor1UnidadCambio de manguera sistema de refrigeraciónCambio de manguera sistema de refrigeración $ 145.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.800 $ 145.800
15121501
Aceite de motor1UnidadCambio de barra tren traseroCambio de barra tren trasero $ 247.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.000 $ 247.000
15121501
Aceite de motor1UnidadAnticongelanteAnticongelante $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
15121501
Aceite de motor1UnidadMano de obraMano de obra $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 557.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.982
TOTAL OC $ 663.782


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.