1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4346-35-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2010 Nombre de la Orden de Compra PUERTAS ALUMINIO ORDEN DE COMPRA DESDE 4346-8-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4346-8-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra S. GENERALES HSJAVIER Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Facturación RIQUELME 1131 Comuna San Javier Impuesto 74339,59 Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alumco ltda. Razón Social SOC COMERCIAL Y DISTRIBUID DE ALUMINIOS NACIONALES R.U.T. 78.782.940-6 Sucursal Alumco ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102306 Perfiles de aluminio 1 Unidad COMPRA DE SERVICIOS, VENTA,IMPLEMENTACIÓN E INSTALACION DE ACCESORIOS Y PUERTAS DE ALUMINIO DE ACUERDO A LO SOLICITADO EL LICITACION 4346-8-L110. COORDINAR TRABAJOS CON SR. JORGE FERNANDEZ FONO 073-566317. COMPRA DE SERVICIOS, VENTA,IMPLEMENTACIÓN E INSTALACION DE ACCESORIOS Y PUERTAS DE ALUMINIO DE ACUERDO A LO SOLICITADO EL LICITACION 4346-8-L110. COORDINAR TRABAJOS CON SR. JORGE FERNANDEZ FONO 073-566317. $ 391.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.261 $ 391.261

Total Neto	$ 391.261
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.340
TOTAL OC	$ 465.601