1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4346-40-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2016 Nombre de la Orden de Compra MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE LLENADO DE SILOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4346-7-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra S. GENERALES HSJAVIER Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Facturación RIQUELME 1131 Comuna San Javier Impuesto 143537,78 Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLINA ANDREA Razón Social FAZG SPA R.U.T. 76.554.671-0 Sucursal CAROLINA ANDREA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE LLENADO DE SILOS DE ACUMULACIÓN TRANSITORIA DE AGUA POTABLE DE HOSPITAL SAN JAVIER MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE LLENADO DE SILOS DE ACUMULACIÓN TRANSITORIA DE AGUA POTABLE DE HOSPITAL SAN JAVIER;Oferta Licitación ID 4346-7-L116 FAZG SPA $ 755.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 755.462 $ 755.462

Total Neto	$ 755.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.538
TOTAL OC	$ 899.000