1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4346-45-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SERVICIO MANTENCION IMPRESORA SUBDIRECCI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4346-1-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra S. GENERALES HSJAVIER Razón Social Hospital San Javier R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Javier R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Facturación RIQUELME 1131 Comuna San Javier Impuesto 2500 Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inocom Razón Social David Ramirez Gonzalez R.U.T. 11.146.353-0 Sucursal Inocom Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Impresoras de chorro de tinta 1 Unidad Mantención correctiva y preventiva a impresora multifuncional Epson Stylus CX3700 de Subdirección Administrativa. Mantención correctiva y preventiva a impresora multifuncional Epson Stylus CX3700 de Subdirección Administrativa. $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500

Total Neto	$ 22.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 2.500
TOTAL OC	$ 25.000