1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4346-48-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2009 Nombre de la Orden de Compra Mantención Impresoras Contabilidad y UAP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4346-1-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra S. GENERALES HSJAVIER Razón Social Hospital San Javier R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Javier R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Facturación RIQUELME 1131 Comuna San Javier Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inocom Razón Social David Ramirez Gonzalez R.U.T. 11.146.353-0 Sucursal Inocom Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Impresoras de matriz de puntos 1 Unidad Mantencion de impresoras de la Unidad de Contabilidad y Secretaría UAP Mantencion de impresoras de la Unidad de Contabilidad y Secretaría UAP $ 41.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.850 $ 41.850

Total Neto	$ 41.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 41.850

Justificación de exención de impuesto