1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4346-50-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2020 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento preventivo equipos de rayos x Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4346-8-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra S. GENERALES HSJAVIER Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2387 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Facturación Calle Riquelme 1131. San Javier Comuna San Javier Impuesto 228000 Dirección de Envío de la Factura Calle Riquelme 1131. San Javier 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción enviar factura a correo dipresrecepcion@custodium.com enviar factura a correo dipresrecepcion@custodium.com 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Unidad de Radiología Razón Social SERVICIOS INTEGRALES SPA R.U.T. 76.909.335-4 Sucursal Unidad de Radiología Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41102704 Equipo de difracción de rayos X 1 Unidad MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. Equipo de Rayos X Osteopulmonar Xplorer 1600. IDC, ESTE EQUIPO TENDRÁ EXCEPCIONALMENTE 2 MANTENCIONES EN EL AÑO. 4 EN EL PERÍODO CONTRATADO. Convenio de mantencion preventiva con 3 visitas reparativas $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.000
TOTAL OC	$ 1.428.000