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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4346-57-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-04-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCIÓN DE LAVADORAS Y SECADORES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4346-6-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
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R.U.T. |
61.606.912-8 |
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Dirección de Facturación |
Calle Riquelme 1131. San Javier |
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Comuna |
San Javier
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Impuesto |
342000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Riquelme 1131. San Javier |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| enviar factura a dipresrecepcion@custodium.com | enviar factura a dipresrecepcion@custodium.com |
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Proveedor |
multiservi |
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Razón Social |
CLAUDIO MAURICIO CANALES CONTRERAS
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R.U.T. |
16.256.054-9 |
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Sucursal |
multiservi |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47111502
| Lavadoras tipo lavandería | 1 | Unidad | MANTENCION LAVADORA INDUSTRIAL ELECTROLUX-WASCATOR WSB3 230-H | mantención de equipo |
$ 450.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 450.000
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$ 450.000
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47111502
| Lavadoras tipo lavandería | 1 | Unidad | MANTENCION LAVADORA INDUSTRIAL MAXI WASH MCW50 | mantención de equipo |
$ 450.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 450.000
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$ 450.000
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41102401
| Quemadores de gas | 1 | Unidad | MANTENCION SECADOR INDUSTRIAL CISSEL HD50G1 | mantención de equipo |
$ 450.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 450.000
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$ 450.000
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41102401
| Quemadores de gas | 1 | Unidad | MANTENCION SECADOR INDUSTRIAL CISSEL HD50G1 | mantención de equipo |
$ 450.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 450.000
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$ 450.000
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Total Neto
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$ 1.800.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 342.000
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$ 2.142.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.