1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4346-70-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2011 Nombre de la Orden de Compra REPARACION IMPRESORA C67 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra S. GENERALES HSJAVIER Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Facturación RIQUELME 1131 Comuna San Javier Impuesto 2200 Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Coordinado por Encargado de Servcios Generales.Sr. Jorge Fernández   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inocom Razón Social DAVID EUGENIO RAMIREZ GONZALEZ R.U.T. 11.146.353-0 Sucursal Inocom Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Componentes de impresora de lector de microfichas 1 Unidad REPARACION Y MANTENCION DE IMPRESORA c67 REPARACION Y MANTENCION DE IMPRESORA c67 $ 19.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800

Total Neto	$ 19.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 2.200
TOTAL OC	$ 22.000