1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4346-83-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2007 Nombre de la Orden de Compra REPARACION IMPRESORA DE ABASTECIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Revisión y Reparación de impresora Epson C42ux. de Abastecimiento. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra S. GENERALES HSJAVIER Razón Social Hospital San Javier R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Javier R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Facturación RIQUELME 1131 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social David Ramirez Gonzalez R.U.T. 11.146.353-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101727 Soportes de impresora 1 Unidad Soportes de impresora Revisión y Reparación Impresora Epson C42UX. (Lubricación de Unidad de Purga y Limpieza). Perteneciente al Dpto. de Abastecimiento. $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 10.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 10.000