1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4346-91-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2016 Nombre de la Orden de Compra LEVANTAMIENTO DE ELEMENTOS DE PROTECCION(3) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 4346-13-E216 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra S. GENERALES HSJAVIER Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Facturación RIQUELME 1131 Comuna San Javier Impuesto 28728 Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretera del sur Razón Social SOCIEDAD EMPRESAS DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.001.962-3 Sucursal Ferretera del sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 Zapatos de hombre 2 Unidad no definida CALZADO DE SEGURIDAD BLANCO CALZADO DE SEGURIDAD BLANCO $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 53111601 Zapatos de hombre 3 Unidad •Calzado de Seguridad : Puntera de seguridad - Aislante eléctrico - Antideslizante alto % de adherencia - Caña acolchada con espuma. -Logistica BOTIN DE SEGURIDAD PROFLEX 108RDD ARENA $ 35.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.200 $ 106.200

Total Neto	$ 151.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.728
TOTAL OC	$ 179.928