1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4352-38-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4352-9-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones y Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON R.U.T. 69.141.400-0 Dirección de Unidad de Compra 18 De Septiembre 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001-2 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON R.U.T. 69.141.400-0 Dirección de Facturación 18 De Septiembre 250 Comuna Quillón Impuesto 150215,52 Dirección de Envío de la Factura 18 De Septiembre 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sergio Razón Social INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA EIRL R.U.T. 76.870.231-4 Sucursal sergio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 336 Unidad COLACIONES DIARIAS. (12 UNIDADES X DIA) COLACIONES DIARIAS PARA CARABINEROS:} ENSALADA, PLATO DE FONDO Y BEBIDA. $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790.608 $ 790.608

Total Neto	$ 790.608
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.216
TOTAL OC	$ 940.824