1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4352-435-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION, DEPORTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4366-8-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon R.U.T. 69.141.400-0 Dirección de Unidad de Compra 18 De Septiembre 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001-5 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon R.U.T. 69.141.400-0 Dirección de Facturación 18 De Septiembre 250 Comuna Quillón Impuesto 77596,5643 Dirección de Envío de la Factura 18 De Septiembre 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hosteria torre 10 Razón Social SOTO Y DIAZ LIMITADA R.U.T. 77.873.380-3 Sucursal hosteria torre 10 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 50 Unidad Servicio de colacion frias: galletas y agua mineral linea 6 cod. j3 - j4 $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.050 $ 105.042 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 29 Unidad colaciones de día / linea 5 cod. 47   $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.398 $ 158.403 90101603 Servicios de catering 25 Unidad colación de dia (coffe break)   $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.950 $ 144.958

Total Neto	$ 408.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.597
TOTAL OC	$ 486.000