1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4352-582-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2020 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina DAF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4366-5-R120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon R.U.T. 69.141.400-0 Dirección de Unidad de Compra 18 De Septiembre 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001001-1 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon R.U.T. 69.141.400-0 Dirección de Facturación 18 De Septiembre 250 Comuna Quillón Impuesto 4362,02 Dirección de Envío de la Factura 18 De Septiembre 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andrea Aparicio Razón Social ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA R.U.T. 15.164.443-0 Sucursal Andrea Aparicio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201505 Cinta adhesiva de doble cara 2 Unidad C-183 CINTA DOBLE CONTACTO 18 MM SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTROS $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160 44121701 Lápiz pasta 20 Unidad L-47 LÁPIZ GEL POP LOL 0.7 AZUL SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTROS $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.640 44121804 Borradores 5 Unidad B-78 BORRADOR DE PIZARRA PLAS/MAGNÉTICO SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTROS $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410 $ 4.410 44121620 Dedo de goma 1 Unidad D-4 DEDOS DE GOMA N°11 SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTROS $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748 $ 748

Total Neto	$ 22.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.362
TOTAL OC	$ 27.320