1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4352-97-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4352-102-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQ. DE MATERIALES DESTINADOS PARA TERMINACION COCINA COMEDOR ESCUELA G-349 - QUILLON.- Proveniente de Licitación 4352-102-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon R.U.T. 69.141.400-0 Dirección de Unidad de Compra 18 De Septiembre 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon R.U.T. 69.141.400-0 Dirección de Facturación 18 De Septiembre 250 Comuna Quillón Impuesto 69553,3 Dirección de Envío de la Factura 18 De Septiembre 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JULIO CESAR COLETTI CIFUENTES R.U.T. 8.745.922-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 50 Bolsa Cemento BOLSA DE CEMENTO DE 42.5 KILOS , PUESTO EN OBRA $ 3.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.250 $ 168.250 11111611 Grava 21 Metro Cúbico Grava RIPIO DE 1" , PUESTO EN OBRA, CALLE JUAN P. FLORES ESQUINA 18 DE SEPTIEMBRE $ 5.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.270 $ 123.270 11111611 Grava 21 Metro Cúbico Grava ARENA GRUESA LAVADA, PUESTA EN OBRA CALLE JUAN P. FLORES ESQ. 18 DE SEPTIEMBRE $ 3.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.550 $ 74.550

Total Neto	$ 366.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 69.553
TOTAL OC	$ 435.623