1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4353-16-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4353-11-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4353-11-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría De Planificación Comunal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 560500 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Santa Inés Ltda Razón Social LUIS ANTONIO BUGUENO GOMEZ R.U.T. 12.569.608-2 Sucursal Constructora Santa Inés Ltda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46151504 Equipo de protección corporal 2 Unidad SERVICIO ARRIENDO ARNES Y CUERDAS POR 80 DIAS. IMPORTANTE GLOSA PARA FACTURAR: ITEM ARRIENDO CON CARGO AL PROYECTO "RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURAS Y ESPACIOS PUBLICOS DE LA COMUNA DE FREIRINA- CODIGO 1-C-2017-1517 VALOR NETO $ 475.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950.000 $ 950.000 31211903 Equipo para protección 1 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO ANDAMIO 8 CUERPOS POR 80 DIAS. IMPORTANTE GLOSA PARA FACTURAR: ITEM ARRIENDO CON CARGO AL PROYECTO "RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURAS Y ESPACIOS PUBLICOS DE LA COMUNA DE FREIRINA- CODIGO 1-C-2017-1517 VALOR NETO $ 2.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000

Total Neto	$ 2.950.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 560.500
TOTAL OC	$ 3.510.500