1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4353-38-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2025 Nombre de la Orden de Compra PULSERAS CON CONECTOR / 4353-42-COT25/ MEMORÁNDUM N°1210 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría De Planificación Comunal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS ORDINARIOS del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 23307,68 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Multy Razón Social INVERSIONES IMPORTADORA Y EXPORTADORA MULTY LIMITADA R.U.T. 76.100.460-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Multy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101609 Ornamentos y decoraciones 34 Pack PACK DE 30 PULSERAS LUMINOSAS CON CONECTOR   $ 3.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.672 $ 122.672

Total Neto	$ 122.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.308
TOTAL OC	$ 145.980