1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4353-39-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4353-18-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4353-18-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría De Planificación Comunal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 90937,42 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferrohogar Razón Social ROBERTO MIGUEL DE LOS SANTOS SALINAS TAPIA R.U.T. 13.174.798-5 Sucursal ferrohogar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181704 Cascos de protección 14 Unidad CASCOS DE SEGURIDAD CASCO DE SEGURIDAD CERTIFICADO $ 2.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.312 $ 32.312 53111601 Zapatos de hombre 14 Unidad PARA DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR DE ZPATOS DE SEGURIDAD BOTIN MEDIO $ 18.745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.430 $ 262.430 53131609 Protector solar 14 Unidad UNIDAD DE PROTECTOR SOLAR PROTECTOR SOLAR KILO FACTOR 50 $ 13.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.876 $ 183.876

Total Neto	$ 478.618
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.937
TOTAL OC	$ 569.555