1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4353-4-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4353-2-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4353-2-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría De Planificación Comunal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Edificio los Portales S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 5719000 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LaLimpiezaLtda Razón Social PEDRO AGUSTIN RUIZ CERDA R.U.T. 5.259.564-9 Sucursal LaLimpiezaLtda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad Contratacón de Servicio Mantención de Areas Verdes Comuna de Freirina.   $ 30.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.100.000 $ 30.100.000

Total Neto	$ 30.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.719.000
TOTAL OC	$ 35.819.000