1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4353-48-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4353-23-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4353-23-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría De Planificación Comunal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 4104 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Carrasco Razón Social CARLOS ANTONIO CARRASCO ESCOBAR R.U.T. 9.955.390-1 Sucursal Carlos Carrasco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 10 Unidad FIERRO 10 MM GLOSA PARA FACTURAR: MATERIAL DE CONSTRUCCION CON CARGO AL PROYECTO "CONSTRUCCION MUROS Y VEREDAS SECTORES FREIRINA URBANO" - CODIGO 1-C-2016-1832 Valores netos. $ 2.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600

Total Neto	$ 21.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.104
TOTAL OC	$ 25.704