1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4353-7-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4353-10-LP11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4353-10-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría De Planificación Comunal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Edificio los Portales S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 7857969,27 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Antonio Galeb Naim Razón Social ANTONIO ELIAS GALEB NAIM R.U.T. 13.175.146-k Sucursal Antonio Galeb Naim Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad Se realizará la reposición de la Multicancha la que consulta la demolición de lo existente y la construcción del radier de multicancha, graderías, iluminación, la construcción de los cierres perimetrales, portones y la implementación o equipamiento básico   $ 41.357.733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.357.733 $ 41.357.733

Total Neto	$ 41.357.733
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.857.969
TOTAL OC	$ 49.215.702