1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4353-9-SE18 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 05-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4353-9-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se cancela OC ya que oferta realizada era por la totalidad de la licitacion y no por un solo item. Atte Protesec SPA Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4353-9-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría De Planificación Comunal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 7926,8 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor German Razón Social PROTESEC SPA R.U.T. 76.716.861-6 Sucursal German Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211903 Equipo para protección 28 Unidad JOCKEY LEGIONARIO IMPORTANTE: GLOSA PARA FACTURAR ADQUISICION IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD CON CARGO AL PROYECTO RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURAS Y ESPACIOS PUBLICOS DE LA COMUNA DE FREIRINA - CODIGO 1-C-2017-1517 Se adjunta ficha tecnica Precio neto incluye flete Despacho 2 días $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.720 $ 41.720

Total Neto	$ 41.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.927
TOTAL OC	$ 49.647