1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4354-36-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mano de obra pintado y arreglos eléctr Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liceo Polivalente de Molina Razón Social LICEO POLIVALENTE DE MOLINA R.U.T. 60.903.201-4 Dirección de Unidad de Compra QUECHEREGUAS Nº 1560 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LICEO POLIVALENTE DE MOLINA R.U.T. 60.903.201-4 Dirección de Facturación QUECHEREGUAS Nº 1560 Comuna Molina Impuesto 88888,8888888889 Dirección de Envío de la Factura QUECHEREGUAS Nº 1560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Luis Díaz Pérez Razón Social JOSE LUIS DIAZ PEREZ R.U.T. 17.819.938-2 Sucursal José Luis Díaz Pérez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad Servicio de mano de obra en arreglo eléctricos de salas de clases, laboratorios y pasillos del Liceo motivo de entregar eb buenas condiciones el recinto para la PSU, Licenciatura y Elecciones Presidenciales y Parlamentarias.   $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad   Servicio de mano de obra en pintura de salas de clases, laboratorios y pasillos del Liceo motivo de entregar eb buenas condiciones el recinto para la PSU, Licenciatura y Elecciones Presidenciales y Parlamentarias. $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 88.889
TOTAL OC	$ 888.889