1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4354-4-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-05-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición producto de una licitación privada declarada desierta sin oferente (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liceo Polivalente de Molina Razón Social LICEO POLIVALENTE DE MOLINA R.U.T. 60.903.201-4 Dirección de Unidad de Compra QUECHEREGUAS Nº 1560 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LICEO POLIVALENTE DE MOLINA R.U.T. 60.903.201-4 Dirección de Facturación QUECHEREGUAS Nº 1560 Comuna Molina Impuesto 12158,48 Dirección de Envío de la Factura QUECHEREGUAS Nº 1560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS Razón Social FERRETERIA JUAN CARLOS ARANDA ARANDA E.I.R.L. R.U.T. 76.185.802-5 Sucursal JUAN CARLOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102030 Cloruro de polivinilo (PVC) 4 Unidad no definida     $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.220 $ 26.220 31201601 Adhesivos químicos 1 Unidad no definida     $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521 31191501 Papeles de lija 2 Unidad no definida     $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672 11111701 Arena silícea 2 Unidad no definida     $ 15.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.932 $ 31.932 30111601 Cemento 1 Unidad no definida     $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.647 $ 2.647

Total Neto	$ 63.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.158
TOTAL OC	$ 76.150