1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4354-52-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2010 Nombre de la Orden de Compra 4354-51-se10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4354-21-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liceo Polivalente de Molina Razón Social LICEO POLIVALENTE DE MOLINA R.U.T. 60.903.201-4 Dirección de Unidad de Compra QUECHEREGUAS Nº 1560 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LICEO POLIVALENTE DE MOLINA R.U.T. 60.903.201-4 Dirección de Facturación QUECHEREGUAS Nº 1560 Comuna Molina Impuesto 44546,1555 Dirección de Envío de la Factura QUECHEREGUAS Nº 1560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Franco Razón Social MARCELA DEL CARMEN SANHUEZA RIOSECO R.U.T. 11.762.868-k Sucursal Ferreteria Franco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cinc 18 Unidad planchas de zinc lisa 1x3   $ 5.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.388 $ 107.395 Cemento 15 Unidad sacos de cemento melon de 42 1/2 kl   $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.895 $ 47.899 Rodillos de pintar 2 Unidad rodillos de esponja   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681 Pintura 10 Unidad galon latex profesional tricolor   $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.430 $ 71.429 Brochas 6 Unidad brochas de 4   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.050

Total Neto	$ 234.453
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.546
TOTAL OC	$ 278.999