1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4354-6-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liceo Polivalente de Molina Razón Social LICEO POLIVALENTE DE MOLINA R.U.T. 60.903.201-4 Dirección de Unidad de Compra QUECHEREGUAS Nº 1560 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LICEO POLIVALENTE DE MOLINA R.U.T. 60.903.201-4 Dirección de Facturación QUECHEREGUAS Nº 1560 Comuna Molina Impuesto 18374 Dirección de Envío de la Factura QUECHEREGUAS Nº 1560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL COMPARO LTDA Razón Social COMERCIAL COMPARO LIMITADA R.U.T. 76.290.943-K Sucursal COMERCIAL COMPARO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141523 2239-10-LP12 Hervidores y teteras 1   (1374612 )HERVIDOR MAIGAS 6EI122 17 LITROS UNIDAD 1401124 (1374612) HERVIDOR MAIGAS 6EI122 17 LITROS UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $4748 $ 94.950,00 $ 0,00 $ 4.748,00 $ 94.950 $ 99.698

Total Neto	$ 99.698
Descuento	$ 2.991
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.374
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 115.081