1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-1019-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2018 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA JARDINES INFANTILES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4355-63-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 del sistema FONDOS MUNICIPALES. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 19032,3 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Karina Marlene Razón Social Karina Marlene Carrizo Briceño R.U.T. 15.490.507-3 Sucursal Karina Marlene Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 180 Unidad YOGURTH BATIDO CONVENIO SUMINISTRO $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240 50202304 Jugos y néctar envasados 180 Unidad JUGO 200CC CONVENIO SUMINISTRO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800 50101634 Fruta fresca 45 kilogramo PLÁTANO, MANZANA Y NARANJA CONVENIO SUMINISTRO $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.130 $ 32.130

Total Neto	$ 100.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.032
TOTAL OC	$ 119.202