1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-1102-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ÚTILES DE ASEO, (FONAPI) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4355-63-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS TERCEROS del sistema FONDOS TERCEROS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 7221,9 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Karina Marlene Razón Social Karina Marlene Carrizo Briceño R.U.T. 15.490.507-3 Sucursal Karina Marlene Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad PAPEL HIGIENICO GRUESO CONVENIO SUMINISTRO $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849 47131615 Escobillones 2 Unidad ESCOBILLON CONVENIO SUMINISTRO $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.194 $ 3.194 47131830 Productos de limpieza de muebles 2 Unidad LUSTRA MUEBLE EN SPRAY CONVENIO SUMINISTRO $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202 47131801 Limpiadores de suelos 1 Unidad TOALLA DE CLORO CONVENIO SUMINISTRO $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.353 $ 2.353 47131502 Paños de limpieza 10 Unidad PAÑOS DE LIMPIEZA CONVENIO SUMINISTRO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 47131618 Mopas húmedas 1 Unidad TRAPERO PARA PISO CONVENIO SUMINISTRO $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420 53131608 Jabones 1 Unidad JABON LIQUIDO DESINFECTANTE CONVENIO SUMINISTRO $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990 12191501 Solventes aromáticos 2 Unidad DESINFECTANTE AMBIENTAL SE SUGIERE LYSORFORM CONVENIO SUMINISTRO $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.184 $ 4.184 14111704 Papel higiénico 10 Unidad PAPEL HIGIENICO CONVENIO SUMINISTRO $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520 24111503 Bolsas de plástico 2 Paquete BOLSA DE BASURA GRANDE CONVENIO SUMINISTRO $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378 24111503 Bolsas de plástico 10 Paquete BOLSA DE BASURA CHICAS CONVENIO SUMINISTRO $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720

Total Neto	$ 38.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.222
TOTAL OC	$ 45.232