1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-1176-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2019 Nombre de la Orden de Compra CORRIDA NOCTURNA, MEMONº 93, PROGRAMA DEPORTIVO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4355-63-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140534 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 3644,2 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Karina Marlene Razón Social Karina Marlene Carrizo Briceño R.U.T. 15.490.507-3 Sucursal Karina Marlene Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 8 Unidad no definida   AGUA DE BIDON, 19 LITROS $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.480 $ 17.480 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 50 Unidad no definida   VASOS DESECHABLES $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700

Total Neto	$ 19.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.644
TOTAL OC	$ 22.824