1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-1181-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4355-1486-COT23 / SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA LIMPIEZA EN ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS MUNICIPALES del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 292600 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Carrasco Razón Social CARLOS ANTONIO CARRASCO ESCOBAR R.U.T. 9.955.390-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Carlos Carrasco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101509 Retroexcavadoras 24 Hora ARRIENDO DE RETROEXCAVADORA   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000 25121604 Vagones tolva 3 Día ARRIENDO DE CAMIÓN TOLVA   $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 1.290.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 250.000
IVA  19  %	$ 292.600
TOTAL OC	$ 1.832.600

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.955.390-1 Ver adjunto