1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-1304-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4355-209-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 31055,5 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Alvarez Razón Social EDUARDO HERNÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ R.U.T. 16.183.257-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Libreria Alvarez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101603 Marcos para certificados 50 Unidad MARCOS A-4 MARRON O CAFÉ CLARO   $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.250 $ 138.250 12352310 Siliconas 50 Unidad BARRAS DE SILICONAS   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 60123001 Figuras de goma Eva 20 Pliego GOMA EVA: 10 COLOR PLATEADO 10 COLOR DORADO   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800

Total Neto	$ 163.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.056
TOTAL OC	$ 194.506