1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-1404-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4355-245-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 125376,25 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CHT-SS Razón Social CARLOS ANAR HONORES TORRES Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.433.830-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CHT-SS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101605 Servicios electromecánicos 1 Unidad MANTENCIÓN PREVENTIVA CAMIONETA GREAT WALL, PPU TGVY-75.   $ 363.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.000 $ 363.000 81101605 Servicios electromecánicos 1 Unidad MANTENCIÓN PREVENTIVA CAMIONETA CHEVROLET DMAX, PPU GVVD-47   $ 296.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.875 $ 296.875

Total Neto	$ 659.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.376
TOTAL OC	$ 785.251