1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-1584-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra CENAS DE AÑO NUEVO, DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 71400,48 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor silvia del rosario Razón Social silvia tapia quevedo R.U.T. 6.511.726-6 Sucursal silvia del rosario Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112404 Caja 8 Unidad LA NECESIDAD DE ADQUIRIR CAJAS NAVIDEÑAS CONSISTENTES EN: 04 kilos de arroz 04 paquetes de fideos 02 litros de aceite 02 kilos de azúcar 01 kilo de sal 02 kilos de lentejas 04 salsas de tomates 04 tarros de atún 04 tarros de arvejas 01 kilo de mayonesa 04 tarros de paté 01 kilo de pan de pascua 01 bebida de 3 litros 01 caja de té 01 kilo de leche 02 tarros de durazno 02 cremas para postre.   $ 46.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.792 $ 375.792

Total Neto	$ 375.792
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.400
TOTAL OC	$ 447.192