1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-184-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4355-106-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4355-106-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto Nº1982, Sector El Minero 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 22040 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MECA PUBLICIDAD Y SERVICIOS Razón Social MARIA ELENA CONTRERAS ALVAREZ R.U.T. 13.532.887-1 Sucursal MECA PUBLICIDAD Y SERVICIOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121905 Lienzos estampables 2 Unidad LIENZOS DE 5 X 1 CON EL LOGO DEL GOBIERNO REGIONAL Y EL LOGO MUNICIPAL Y LEYENDA QUE ALUDE AL PROYECTO. SE ADJUNTA MODEL DEL LIENZO   $ 58.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.000 $ 116.000

Total Neto	$ 116.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.040
TOTAL OC	$ 138.040