1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-191-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-10-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE DIFUSION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto Nº1982, Sector El Minero 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 33250 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MECA PUBLICIDAD Y SERVICIOS Razón Social MARIA ELENA CONTRERAS ALVAREZ R.U.T. 13.532.887-1 Sucursal MECA PUBLICIDAD Y SERVICIOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad no definida PENDON 0.70 X 1.20 CON BOLSO   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 82101501 Letreros publicitarios 2 Unidad no definida PENDONES DE ESCRITORIO   $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad no definida MINI PENDON DOBLE   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 80141605 Regalos publicitarios 40 Unidad no definida CHAPITAS PROGRAMA 24 HORAS   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 14111531 Libros o cuadernos de registro 20 Unidad no definida CUADERNOS 80 HOJAS CON LGO PROGRAMA   $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 175.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.250
TOTAL OC	$ 208.250