1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-203-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS VARIOS PARA COFFE BREAK EN EL FESTIVAL DEL CAMARON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4355-63-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 6909,16 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Karina Marlene Razón Social Karina Marlene Carrizo Briceño R.U.T. 15.490.507-3 Sucursal Karina Marlene Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201713 Bolsitas de te 1 Caja TE CONVENIO SUMINISTRO $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.395 $ 2.395 50202304 Jugos y néctar envasados 4 Unidad JUGO 1.5L CONVENIO SUMINISTRO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032 50161510 Sacarina o sucralosa 1 Unidad ENDULSANTE LIQUIDO GRANDE CONVENIO SUMINISTRO $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.933 $ 2.933 50202301 Agua 10 Unidad AGUA MINERAL SIN GAS 500CC CONVENIO SUMINISTRO $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460 50161510 Sacarina o sucralosa 2 Unidad TOALLA NOVA CONVENIO SUMNISTRO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 50201706 Café 1 Tarro CAFÉ CONVENIO SUMINISTRO $ 4.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.110 $ 4.110 50161510 Sacarina o sucralosa 1 kilogramo AZUCAR GRANULADA CONVENIO SUMINISTRO $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630 50131801 Queso natural 1 kilogramo QUESO   $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042 50171903 Aceitunas 2 kilogramo ACEITUNA CONVENIO SUMINISTRO $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.362 50181905 Galletas dulces o pastelitos 10 Paquete PAQUETE GALLETA GRANDE CONVENIO SUMINISTRO $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560

Total Neto	$ 36.364
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.909
TOTAL OC	$ 43.273