1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-205-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4355-133-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4355-133-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Edificio los Portales S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 109499,28 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor madesal Razón Social LUIS ENRIQUE SALINAS SEURA R.U.T. 6.352.009-8 Sucursal madesal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151502 Fibras de nilon 50 Unidad no definida cincuenta mts. de polietileno expandido de 2 mts. de ancho.-   $ 794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.700 $ 39.700 46181504 Guantes protectores 21 Par 21 par de guantes de cuero puño corto.-   $ 884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.564 $ 18.564 30111601 Cemento 100 Saco cien sacos de cemento.-   $ 4.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 459.800 $ 459.800 53131609 Protector solar 4 Frasco cuatro bloqueadores solares de 1 lt.-   $ 14.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.248 $ 58.248

Total Neto	$ 576.312
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.499
TOTAL OC	$ 685.811