1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-211-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA - ASESOR JURÍDICO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4355-68-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 27502,5 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Victoria Razón Social EDUARDO LUIS SALINAS NAIM R.U.T. 8.579.540-6 Sucursal Libreria Victoria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 2 Unidad no definida SACA PUNTA METALICO UNIDAD   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 2 Caja CLIPS APRETADOR DOBLE 25 MM CAJA   $ 665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.330 $ 1.330 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 2 Unidad TIJERA 21,5 CM   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 2 Unidad CARTONERO GRANDE   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 20 Unidad CARPETAS PLASTIFICADAS OFICIO CON ACLOCLIP   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 2 Unidad LIBRETA DE CORRESPONDENCIA UNIDAD   $ 2.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.420 $ 4.420 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 5 Unidad GOMA DE BORRAR UNIDAD   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 4 Unidad LAPIZ CORRECTOR UNIDAD   $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.760 $ 4.760 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 10 Unidad RESMAS PAPEL TAMAÑO OFICIO   $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 10 Unidad RESMA DE HOJA CARTA   $ 3.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.400 $ 30.400 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 6 Unidad CLIPS 32 MM REDONDO 100 UNIDADES CAJA CONVENIO DE SUMINISTRO $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920 $ 1.920 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 50 Unidad SET DE BANDERITAS COLORES CONVENIO DE SUMINISTRO $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 5 Unidad CAJA CORCHETES 26/6 CONVENIO DE SUMINISTRO $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.650 $ 3.650 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 10 Unidad NOTAS ADHESIVAS 76*76 100 HOJAS PARA DISPENSADOR CONVENIO DE SUMINISTRO $ 455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.550 $ 4.550

Total Neto	$ 144.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.502
TOTAL OC	$ 172.252