1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-220-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES - MARCELA CORTES DELSO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4355-68-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 2532,7 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Victoria Razón Social EDUARDO LUIS SALINAS NAIM R.U.T. 8.579.540-6 Sucursal Libreria Victoria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 8 Unidad CUADERNO UNIVERSITARIO TAPA DURA DE 100HJS UNIDAD CONVENIO DE SUMINISTRO $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.360 $ 7.360 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 2 Unidad LAPIZ GRAFITO CONVENIO DE SUMINISTRO $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340 $ 340 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 2 Unidad LAPICERA COLOR AZUL CONVENIO DE SUMINISTRO $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430 $ 430 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 2 Unidad LAPICERA COLOR ROJAS CONVENIO DE SUMINISTRO $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430 $ 430 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad LAPIZ CORRECTOR CONVENIO DE SUMINISTRO $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190 $ 1.190 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad GOMA DE BORRAR CONVENIO DE SUMINISTRO $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad SACAPUNTA CONVENIO DE SUMINISTRO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad STIC FIX GRANDE CONVENIO DE SUMINISTRO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad CAJA LAPIZ DE COLORES 12 COLORES CONVENIO DE SUMINISTRO $ 1.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.660 $ 1.660

Total Neto	$ 13.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.533
TOTAL OC	$ 15.863