1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-230-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN A FAVOR DE DOÑA VEROLINA ESMERALDA ALVAREZ ARAYA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4355-62-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.007 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 33352,6 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferrohogar Razón Social ROBERTO MIGUEL DE LOS SANTOS SALINAS TAPIA R.U.T. 13.174.798-5 Sucursal ferrohogar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 15 Unidad PLANCHAS DE OSB 9MN CONVENIO SUMINISTRO $ 7.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.540 $ 111.540 11121610 Maderas duras 40 Unidad PALOS DE 2X2 CONVENIO SUMINISTRO $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000

Total Neto	$ 175.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.353
TOTAL OC	$ 208.893