1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-255-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS VARIOS, DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4355-63-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 4376,08 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Karina Marlene Razón Social Karina Marlene Carrizo Briceño R.U.T. 15.490.507-3 Sucursal Karina Marlene Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 8 Unidad JUGO 1.5L CONVENIO SUMINISTRO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.064 $ 8.064 50181905 Galletas dulces o pastelitos 10 Unidad PAQUETE GALLETA GRANDE CONVENIO SUMINISTRO $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560 52152102 Vasos para beber domésticos 30 Unidad VASOS DESECHABLES CONVENIO SUMINISTRO $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020 $ 1.020 50202311 Bebidas 4 Unidad BEBIDAS 3L CONVENIO SUMINISTRO $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.388 $ 6.388

Total Neto	$ 23.032
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.376
TOTAL OC	$ 27.408