1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-338-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE DE INSUMOS VARIOS (CONCEJO MUNICIPAL) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4355-63-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.12.003 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 2384,88 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Karina Marlene Razón Social Karina Marlene Carrizo Briceño R.U.T. 15.490.507-3 Sucursal Karina Marlene Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121602 Servilletas 2 Unidad TOALLA NOVA CONVENIO SUMINISTRO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 50202303 Jugos y néctar concentrados 4 Unidad JUGO 1.5L CONVENIO SUMINISTRO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032 50202301 Agua 5 Unidad AGUA MINERAL SIN GAS 1.6 L CONVENIO SUMINISTRO $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.570 50201706 Café 1 Tarro CAFÉ CONVENIO SUMINISTRO $ 4.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.110 $ 4.110

Total Neto	$ 12.552
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.385
TOTAL OC	$ 14.937