1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-34-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4355-68-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 38102,6 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Victoria Razón Social EDUARDO LUIS SALINAS NAIM R.U.T. 8.579.540-6 Sucursal Libreria Victoria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 10 Unidad no definida LIBRO BITÁCORA PARA VEHICULO CONVENIO SUMINISTRO $ 5.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.700 $ 50.700 44122103 Corchetes 1 Caja CORCHETES CONVENIO SUMINISTRO $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 730 $ 730 44121701 Lápiz pasta 1 Caja LAPIZ PASTA AZUL CONVENIO SUMINISTRO $ 10.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.650 $ 10.650 60121518 Lápices de grafito 1 Caja LÁPIZ GRAFITO CONVENIO SUMINISTRO $ 1.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.940 $ 1.940 44122104 Clips para papel 2 Caja ACOCLIP CONVENIO SUMINISTRO $ 1.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.220 $ 2.220 44101716 Perforadoras 1 Unidad PERFORADORA CONVENIO SUMINISTRO $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 44122010 Divisores 10 Unidad SEPARADORES PARA ARCHIVOS CONVENIO SUMINISTRO $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400 44121712 Recambios para marcadores 2 Unidad PLUMONES PERMANENTES NEGRO CONVENIO SUMINISTRO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200 44121712 Recambios para marcadores 2 Unidad PLUMONES PERMANENTES AZULES CONVENIO SUMINISTRO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200 44122001 Archivadores de fichas 10 Unidad ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA CONVENIO SUMINISTRO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 14111530 Notas de papel autoadhesivo 10 Unidad NOTAS ADHESIVAS CONVENIO SUMINISTRO $ 455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.550 $ 4.550 55121616 Banderitas autoadhesivas 10 Unidad BANDERITAS DE COLORES CONVENIO SUMINISTRO $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200 60121535 Goma de borrar 2 Unidad GOMA BORRAR CONVENIO SUMINISTRO $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 2 Unidad PEGAMENTO EN BARRA STIX FIX CONVENIO SUMINISTRO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 14111506 Papel para impresora del ordenador 8 Unidad RESMA TAMAÑO OFICIO CONVENIO SUMINISTRO $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800 14111506 Papel para impresora del ordenador 12 Unidad RESMA TAMAÑO CARTA CONVENIO SUMINISTRO $ 3.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.480 $ 36.480 31201512 Cinta Transparente 3 Unidad SCOTCH CHICO GRUESO CONVENIO SUMINISTRO $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920 $ 1.920 44121806 Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices corre 5 Unidad CORRECTOR LIQUIDO CONVENIO SUMINISTRO $ 5.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.350 $ 25.350

Total Neto	$ 200.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.103
TOTAL OC	$ 238.643