1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-346-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4355-27-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4355-27-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 14744 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRIO CHILE Razón Social COMERCIALIZADORA MACARENA ANDREA NEIRA SÁNCHEZ E.I R.U.T. 76.438.862-3 Sucursal BRIO CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41111604 Reglas 10 Unidad Reglas metalicas 1 metro. Marcar testigos “o de calidad similar o superior”. regla metal 100 cms $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000 44121505 Sobres especiales 5 Unidad Sobres papel kraft. Paquetes de 100 unidades papel kraft de 4" x 7" “o de calidad similar o superior”. sobre paapel kraft de cuarto oficio 13x19 cms aprox $ 4.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600

Total Neto	$ 77.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.744
TOTAL OC	$ 92.344