1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-346-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ACTIVIDADES OPD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4355-63-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 9940,8 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Karina Marlene Razón Social Karina Marlene Carrizo Briceño R.U.T. 15.490.507-3 Sucursal Karina Marlene Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 10 Unidad no definida PAQUETE GALLETA GRANDE CONVENIO SUMINISTRO $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 4 Unidad no definida PAPAS FRITAS GRANDE CONVENIO SUMINISTRO $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.916 $ 9.916 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 5 Unidad MANI CONVENIO SUMINISTRO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 10 Unidad JUGO 1.5L CONVENIO SUMINISTRO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 4 Unidad AGUA MINERAL SIN GAS 1.6 L CONVENIO SUMINISTRO $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.856 $ 2.856 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 50 Unidad VASOS DESECHABLES CONVENIO SUMINISTRO $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 50 Unidad PLATOS DESECHABLES CONVENIO SUMINISTRO $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 50 Unidad VASOS TERMICOS DESECHABLES CONVENIO SUMINISTRO $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad CAFÉ CONVENIO SUMINISTRO $ 4.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.110 $ 4.110 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad TE CONVENIO SUMINISTRO $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.395 $ 2.395 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad ENDULSANTE LIQUIDO GRANDE CONVENIO SUMINISTRO $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.933 $ 2.933 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad AZUCAR GRANULADA CONVENIO SUMINISTRO $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 50 Unidad CUCHARA DESECHABLES CONVENIO SUMINISTRO $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700

Total Neto	$ 52.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.941
TOTAL OC	$ 62.261