1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-360-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4355-44-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4355-44-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 9101 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Decoplant Razón Social DECOPLANT LIMITADA R.U.T. 76.282.420-5 Sucursal Decoplant Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111016 Polietileno 2 Unidad PLANSA NEGRA REC. DE 16 MM (100 MM) Manguera Plansa Negra de 16 mm en Rollo de 100 mts $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 41123403 Goteros de dosificación 99 Unidad GOTERO REGULABLE Gotero Regulable $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900 10151501 Semillas o almácigos de porotos verdes 10 Sobre SEMILLAS DE HORTALIZAS ANASAC Semillas Hortalizas Surtidas en Sobres de 5 gr $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 47.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.101
TOTAL OC	$ 57.001