1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-364-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMAS SENADIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4355-68-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 19931 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Victoria Razón Social EDUARDO LUIS SALINAS NAIM R.U.T. 8.579.540-6 Sucursal Libreria Victoria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 6 Unidad ARCHIVADORES DE PALANCA OFICIO CONVENIO SUMINISTRO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 16 Unidad CAJA LAPIZ DE COLORES 12 COLORES CONVENIO SUMINISTRO $ 1.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.560 $ 26.560 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 16 Unidad TIJERA MEDIANA 17CM CONVENIO SUMINISTRO $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 2 Unidad CORCHETERA CONVENIO SUMINISTRO $ 5.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.080 $ 11.080 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad CAJA DE LAPICERA AZUL CONVENIO SUMINISTRO $ 10.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.650 $ 10.650 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 2 Unidad TAMPON DACTILAR (AZUL) CONVENIO MARCO $ 2.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.060 $ 4.060 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 8 Unidad DESTACADORES DIFERENTES COLORES CONVENIO SUMINISTRO $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 8 Unidad LAPIZ CORRECTOR CONVENIO SUMINISTRO $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.520 $ 9.520 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad TINTA AZUL PARA TIMBRE CONVENIO SUMINISTRO $ 2.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.030 $ 2.030

Total Neto	$ 104.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.931
TOTAL OC	$ 124.831