1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-39-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4355-38-COT26 / SERVICIO ELÉCTRICO EN CALETA CHAÑARAL DE ACEITUNO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS MUNICIPALES del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 703638,4 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor manser Razón Social JUAN OLAYO GAJARDO SUÁREZ R.U.T. 7.354.337-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal manser Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad LA NECESIDAD DE ADQUIRIR SERVICIO ELÉCTRICO EN SECTOR DE CALETA CHAÑARAL DE ACEITUNO, SEGÚN REQUERIMIENTO TÉCNICO ADJUNTO. ADJUNTAR CERTIFICADOS ACTUALIZADOS DE APROBACIÓN DE PRODUCTOS EN CONTAMINACIÓN LUMINICA.   $ 3.703.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.703.360 $ 3.703.360

Total Neto	$ 3.703.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 703.638
TOTAL OC	$ 4.406.998

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.354.337-1 Ver adjunto